2020年信阳市供销合作社部门预算公开说明

宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全市农村商品流通的政策与规定，指导全市供销合作社的改革和发展；按照“市级搭平台、县级建网络、乡镇布网点”的电商网络规划布局，大力实施“供销e家惠农工程”，积极推进“345”融合发展。积极参与农业产业化，协同有关部门大力推进专业合作社、农村综合服务社、城市社区生鲜超市和专业批发市场建设，积极引导帮扶经济实力较弱的基层社，进一步推进县区社改造；加快社有企业集团化发展，与省茶叶集团公司、卢氏茶叶公司进行合作，推进信阳茶产业发展；积极参与潢川县粮食储备业务，寻求多元发展；和市建设银行签署战略合作协议，推进金融合作；在农资、棉花、粮油、鲜活农产品等重要涉农领域和再生资源等行业，培育一批大型企业集团，积极承担化肥、农药等国家储备任务，鼓励符合条件的社有企业参与大宗产品政策性收储；依法保护社有资产，确保社有资产保值增值，承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）信阳市供销合作社机构设置

信阳市供销合作社内设机构9个，包括：办公室、合作指导科、财务监审科、资产开发管理科、人事科、老干部管理科、监事会办公室、安全生产科、企业管理指导科。有二级预算单位一个，本预算为汇总预算，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的预算单位包括信阳市供销合作社本级、所属1个二级单位的汇总预算，公开的预算包括本级预算和所属单位的汇总预算：

1.信阳市供销合作社本级

2.信阳市供销干部学校

二、2020年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2020年收入总计695.54万元，支出总计695.54万元，与2019年相比，收、支总计各减少了119.88万元，降低了15%,主要原因是单位人员有所变动导致工资福利的减少以及文明奖未填报。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市供销合作社2020年收入预算695.54万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：一般公共预算收入为695.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2020年支出预算695.54万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：基本支出368.54万元，占53%；项目支出327万元，占47%。主要项目包括信阳茶文化节专项资金、机关服务专项资金、供销干部学校工资、供销社体制机制创新专项资金。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2020年财政拨款收支预算695.54万元。与2019年相比，财政拨款收支预算减少119.88万元，降低了15%，减少的主要原因是主要原因是单位人员有所变动导致工资福利的减少以及文明奖未填报。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市供销合作社2020年一般公共预算支出年初预算为695.54万元。主要用于以下方面：工资福利支出249.07万元，占年初预算36%；公用经费支出71.9万元，占年初预算10%；对个人和家庭的补助支出47.57万元，占年初预算7%；运转类项目支出170万元，占年初预算24%；专项资金类项目支出157万元，占年初预算23%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市供销合作社2020年一般公共预算基本支出368.54万元，其中：人员经费296.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属补助、住房公积金、医疗保险；公用经费71.9万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴。

（七）政府性基金预算支出情况说明

信阳市供销合作社2020年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市供销合作社2020年“三公”经费预算为13万元，2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数持平。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于往返市政部门开会、拿文件、下乡扶贫考察以及出差带车等情况所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2019年持平。原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

3、公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年持平。主要原因是我单位一直秉承严格执行中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，保障开支的合理运转。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市供销合作社2020年机关运行经费支出预算71.9万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市供销合作社2020年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市供销合作社2020年拟组织对3个项目开展预算绩效评价管理，涉及资金187万元，主要针对供销社体制机制创新资金157万元和信阳茶文化节专项资金30万元，在保障机关单位正常运转的前提下，持续推进供销社体制机制改革以及有效开展茶文化节活动等情况，合理分配资金，确保资金使用到位，并使项目达到预期目标。

4、国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用

车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

附件：信阳市供销合作社2020年度部门预算表

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